2018年排列三最简单中奖方法部门预算
 

 

 

201829

 


  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、排列三最简单中奖方法2018年财政拨款收支情况

二、排列三最简单中奖方法2018年一般公共预算支出情况

三、排列三最简单中奖方法2018年一般公共预算基本支出情况

四、排列三最简单中奖方法2018年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、排列三最简单中奖方法2018年政府性基金预算支出表情况

六、排列三最简单中奖方法2018年部门收支总表情况

七、排列三最简单中奖方法2018年部门收入总表情况

八、排列三最简单中奖方法2018年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

 

第四部分  名词解释 

 

2018年度排列三最简单中奖方法部门预算

 

第一部分    部门概述

 

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定,中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调研报告。提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

根据上述职责,排列三最简单中奖方法内设11个机构,分别为办公厅、研究室、提案委、文教委、经科委、港澳委、文史委、社法委、人资环委、民宗委,机关党委。

纳入排列三最简单中奖方法2018年度部门预算编制范围的单位为排列三最简单中奖方法本级。

2018年预算实有人员167人,其中:在职人员90人,离退休人员77人。

 

 

第二部分  2018年度部门预算表

 

、2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3,616.28

一、一般公共服务

3,408.64

3,408.64

 

 

  (一)一般公共预算财政拨款

3616.28

二、外交支出

 

 

 

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

    (三)国有资本经营预算财政拨款

 

四、住房保障支出

84.48

84.48

 

 

二、上年结转

 

五、医疗卫生

123.16

123.16

 

 

  (一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

    (三)国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,616.28

支出总计

3,616.28

3,616.28

 

 

 

 

二、2018年一般公共预算预算支出表         
 

单位:万元

功能分类科目(类款项)

预算数

一、一般公共服务(201)

3,408.64

   政协事务(20102)

3408.64

         行政运行(2010201)

1716.04

         一般行政管理事务(2010202)

1392.6

     政协会议(2010204)

300

二、医疗卫生与计划生育支出(210)

123.16

    行政事业单位医疗(21011)

123.16

      行政单位医疗(2101101)

98.52

      公务员医疗补助(2101102)

24.64

三、住房保障(221)

84.48

    住房改革支出(22102)

84.48

      住房公积金(2210201)

84.48

合计

3,616.28

 

三、2018年一般公共预算部门基本支出表

 

     

单位:万元

经济分类

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

825.45

825.45

 

30101

  基本工资

436.20

436.2

 

30102

  津贴补贴

213.12

213.12

 

30112

  其他社会保障缴费

91.65

91.65

 

30113

  住房公积金

84.48

84.48

 

302

商品和服务支出

328.07

 

328.07

30201

  办公费

30.00

 

30

30202

  印刷费

5.00

 

5

30205

  水费

10.00

 

10

30206

  电费

50.00

 

50

30207

  邮电费

15.00

 

15

30208

  取暖费

40.00

 

40

30231

  公务用车运行维护费

40.00

 

40

30211

  差旅费

6.00

 

6

30239

  其他交通费

87.62

 

87.62

30213

  维修维护费

16.54

 

16.54

30215

  会议费

5.00

 

5

30216

  培训费

4.80

 

4.8

30217

  招待费

2.88

 

2.88

30228

  工会经费

14.40

 

14.4

30229

  福利费

0.43

 

0.43

30299

  其他商品和服务支出

0.40

 

0.4

303

对个人和家庭的补助支出

769.98

769.98

 

30301

  离休费

23.61

23.61

 

30302

  退休费

652.54

652.54

 

30309

  奖励金

2.40

2.4

 

30398

  工伤保险

1.41

1.41

 

30399

  其他对个人家庭补助支出

90.02

90.02

 

 

 

 

 

 

合计

 

1,923.50

1,595.43

328.07

 

四.2018年预算“三公经费”支出

       
     

单位:万元

   

2018年预算数

2017年预算数增减

增减变化原因说明

75.38

-99.56

控制三公经费支出,缩减接待费,公车数量减少

1、因公出国(境)费用

0

0

 

2、公务接待费

35.38

-31.56

控制接待费数量,缩减公务接待费支出

3、公务用车费

40

-68

车改后,2018年公车数量减少

   其中:(1)公务用车运行维护费

40

-68

车改后,2018年公车数量减少

         2)公务用车购置费

0

0

 

 

五、2018年预算基金支出表
         
       

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

六.2018年预算部门收支总表

 

部门(单位)名称:排列三最简单中奖方法

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

3616.28

一、一般公共服务

3,408.64

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、住房保障支出

84.48

五、其他收入

 

五、医疗卫生

123.16

 

 

 

 

本年收入合计

3616.28

本年支出合计

3,616.28

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

3616.28

支出总计

3,616.28

 

七、2018年部门收入总表

                   

单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

2010201

行政运行

1716.04

1716.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010202

一般行政事务管理

1392.6

1392.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

98.52

98.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

24.64

24.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

84.48

84.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3616.28

3616.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、2018年部门支出

           

单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

2010201

行政运行

1716.04

1716.04

 

 

 

 

2010202

一般行政事务管理

1392.6

 

1392.6

 

 

 

2010204

政协会议

300

 

300

 

 

 

2101101

行政单位医疗

98.52

98.52

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

24.64

24.64

 

 

 

 

2210201

住房公积金

84.48

84.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3616.28

1923.68

1692.6

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支说明

2018年排列三最简单中奖方法收入预算总额3616.28万元,全部为财政补助收入,比2017年增加634.28万元,主要是因为增加往事、委员论坛、议政经费、会议中心系统维修等项目经费,基本经费人均标准上调等原因。

支出包括:一般公共服务支出3408.64万元,医疗卫生支出123.16万元,住房保障支出84.48万元。

二、一般公共预算支出表说明

2018年排列三最简单中奖方法一般公共预算支出3616.28万元,比2017年执行数减少149.75万元,主要是2018年减少了车辆运行维护费及公务接待费用支出。

一般公共预算当年拨款用于以下方面支出:一般公共服务支出3408.64万元,占总支出的94.25%,主要用于市政协人员经费、日常公用经费和经常性项目经费;医疗卫生支出123.16万元,占总支出的3.41%,主要用于职工的医疗保障;住房保障支出84.48万元,占总支出的2.34%,主要用于为职工缴纳住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2017年排列三最简单中奖方法一般公共预算基本支出1923.68万元。其中:人员经费1595.61万元,分别为工资福利支出825.45万元,对个人和家庭补助支出769.98万元;公用经费328.07万元,为商品服务支出328.07万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数75.38万元,同比下降56.91%。其中: 1、公务用车费40万元,同比下降62.96%

2、公务接待费35.38万元,同比下降47.15%

下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,2017年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

五、政府性基金预算说明

排列三最简单中奖方法无政府性基金预算支出。

六、部门收支表说明

按照《中华人民共和国预算法》,市政协2018年所有收入和支出均已纳入部门预算管理。2018年预算总收入3616.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3616.28万元。

2018年排列三最简单中奖方法预算总支出3616.28万元,其中:一般公共服务支出3408.64万元,医疗卫生支出123.16万元,住房保障支出84.48万元。

七、部门收入总表情况

2018年收入预算3616.28万元,其中一般公共预算财政收入3616.28万元,占100%

八、部门支出总表情况

2017年排列三最简单中奖方法支出预算为3616.28万元。

按功能分类:一般公共服务收入3408.64万元,医疗卫生收入123.16万元,住房保障收入84.48万元。

科目分类: 基本支出1923.68万元,项目支出1692.6万元。

九、机关运行经费支出情况

2018年排列三最简单中奖方法的机关运行经费财政拨款支出328.07万元,比2017年增加67.33万元,增长25.82%,主要原因是人均公用经费标准上调。其中办公费30万元,水电费60万元,采暖费40万元,其他交通费87.62万元。

十、政府采购支出情况

2018年排列三最简单中奖方法政府采购支出总额45万元,为排列三最简单中奖方法旧办公楼会议系统维修项目。

十一、国有资产占用情况

2018年排列三最简单中奖方法共有车辆10辆,其中一般公务用车9台,副省级领导用车1台。

十二、预算绩效情况

2018年排列三最简单中奖方法纳入绩效管理的项目有3项,涉及金额703.6万元,其中:委员活动经费163.5万元,政协全会 经费300万元,物业费240.1万元。

十三、涉密事项

2018年排列三最简单中奖方法预算中无涉密不公开事项。

 

                             第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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